Déclaration TVA Belge: achat aux USA
Posté : mar. nov. 14, 2017 10:35 pm
Bonjour,
j\'ai un petit problème avec le module TVA pour un achat de livres aux USA.
Pour un tel achat, je dois déclarer une tva de 6% en belgique et en même temps la déduire.
De plus je dois la déclarer dans la case 87 et 56 de la déclaration TVA
Voici ce que je fais:
j\'ai ajouté dans le plan comptable les comptes 41131 [Tva à récupérer 6 % importation] et 45131 [Tva 6% importation]
J\'ai ajouté dans les paramètres divers tva un paramètre suppléméntaire qui permet le calcul automatique des 6%, qui mentionne les deux comptes créés pour les débit,crédit et j\'ai en plus coché la case \'Utilisé au débit et au crédit afin d\'annuler cette tva\'. Ce paramètre a reçu l\'id 1002 par la base de donnée.
Voici l\'exemple
achat de livre pour 100€ HTVA aux états unis.
enregistrement de l\'écriture
[Tva à récupérer 6 % importation] 41131 débit de 6€
[Achat livre] 612300 débit de 100€
[fournisseur US] 44001 crédit de 100€
[Tva 6% importation] 45131 crédit de 6€
Dans la déclaration TVA, le compte 45131 devrait aller dans la case 56, de même que la case 87 qui lui est attachée (TVA due),
le compte 41131 devrait aller dans la case 59 (TVA déductible).
Pour pouvoir utiliser le module TVA, j\'ai modifié le paramétrage de celui-ci en ajoutant à la case GRIL87 le code de mon nouveau paramètre TVA (il m\'a créé le 1002) et en mentionnant 61% comme poste comptable montant et j\'ai mis la même chose pour la case GRIL56. Pour finir j\'ai ajouté mon nouveau paramètre (1002) aussi à la case GRIL59.
Lorsque j\'utilise le module TVA, les écritures générées sont correctes, par contre la déclaration TVA qui en résulte rempli correctement les cases 87 et 59 mais ne me rempli pas la case 56 ce qui par conséquent fausse les totaux suivants.
J\'ai essayé en remplaçant le 61% par le code de mon fournisseur ou en utilisant directement le code 45131, mais rien de tout cela n\'a généré un affichage de la valeur correcte.
Ai-je mis le doigt sur un bug oubien je me trompe dans mon paramétrage?
Merci d\'avance
Jean Pierre Huart
j\'ai un petit problème avec le module TVA pour un achat de livres aux USA.
Pour un tel achat, je dois déclarer une tva de 6% en belgique et en même temps la déduire.
De plus je dois la déclarer dans la case 87 et 56 de la déclaration TVA
Voici ce que je fais:
j\'ai ajouté dans le plan comptable les comptes 41131 [Tva à récupérer 6 % importation] et 45131 [Tva 6% importation]
J\'ai ajouté dans les paramètres divers tva un paramètre suppléméntaire qui permet le calcul automatique des 6%, qui mentionne les deux comptes créés pour les débit,crédit et j\'ai en plus coché la case \'Utilisé au débit et au crédit afin d\'annuler cette tva\'. Ce paramètre a reçu l\'id 1002 par la base de donnée.
Voici l\'exemple
achat de livre pour 100€ HTVA aux états unis.
enregistrement de l\'écriture
[Tva à récupérer 6 % importation] 41131 débit de 6€
[Achat livre] 612300 débit de 100€
[fournisseur US] 44001 crédit de 100€
[Tva 6% importation] 45131 crédit de 6€
Dans la déclaration TVA, le compte 45131 devrait aller dans la case 56, de même que la case 87 qui lui est attachée (TVA due),
le compte 41131 devrait aller dans la case 59 (TVA déductible).
Pour pouvoir utiliser le module TVA, j\'ai modifié le paramétrage de celui-ci en ajoutant à la case GRIL87 le code de mon nouveau paramètre TVA (il m\'a créé le 1002) et en mentionnant 61% comme poste comptable montant et j\'ai mis la même chose pour la case GRIL56. Pour finir j\'ai ajouté mon nouveau paramètre (1002) aussi à la case GRIL59.
Lorsque j\'utilise le module TVA, les écritures générées sont correctes, par contre la déclaration TVA qui en résulte rempli correctement les cases 87 et 59 mais ne me rempli pas la case 56 ce qui par conséquent fausse les totaux suivants.
J\'ai essayé en remplaçant le 61% par le code de mon fournisseur ou en utilisant directement le code 45131, mais rien de tout cela n\'a généré un affichage de la valeur correcte.
Ai-je mis le doigt sur un bug oubien je me trompe dans mon paramétrage?
Merci d\'avance
Jean Pierre Huart