Noalyss

<r>Bonjour,<br/>
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est-il possible de gérer plusieurs amortissements avec la même fiche ?<br/>
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Par exemple, j\'ai créé une fiche dans la catégorie \"Matériel à amortir\".<br/>
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Ensuite, je fais deux dépenses avec cette fiche (dans Comptabilité > Achat) :<br/>
- ACHAT du [date1] : 500 ...

<t>Bonjour,<br/>
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je n\'arrive pas à trouver comment gérer les immobilisations incorporelles ET leur amortissement (code compta française : 20).<br/>
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Dans CFGCARD, je crée une nouvelle catégorie de fiches :<br/>
- Catégorie de fiche : \"Immobilisations incorporelles\";<br/>
- Description ...

<t>Le problème, c\'est que le type \"amortissement\" n\'existe pas chez moi.<br/>
J\'ai juste : \"Matériel à amortir, immobilisation corporelle Class base = 21\", qui à priori ne gère que les postes comptables 21.<br/>
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Alors que j\'ai besoin de gérer les postes comptables 20 en amortissements ...

<t>ARGGG !!!<br/>
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Ah oui, ça complique...<br/>
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Par contre, sur un même exercice fiscal, je peux peut-être regrouper les montants dans la même fiche d\'amortissement ?<br/>
Et tant pis pour la date (précise) d\'acquisition...<br/>
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Ça fonctionnerait, ça ? ... car j\'ai déjà rentré ...

OK. Ça marche !

Merci Dany.

C\'est bon, je pars comme ça...

Merci.

<t>Bonjour,<br/>
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comment gérer lors d\'un import bancaire, le cas d\'une remise de chèques avec plusieurs clients ?<br/>
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Je m\'explique, le compte bancaire ne comptabilise qu\'une seule ligne de remise de chèques pour plusieurs chèques de différents clients remis.<br/>
Comment gérer ceci ...

<t>Bonjour Dany,<br/>
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je m\'aperçois que je n\'avais pas répondu à ta réponse.<br/>
Merci pour ces explications.<br/>
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Comme c\'est une démarche qui pour nous est assez rare, je suis passé par un subterfuge utilisant le compte 5112 - Chèques à encaisser et en détaillant les divers comptes ...

<t>Bonjour,<br/>
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je n\'arrive pas à rentrer des écritures dans le journal de banques (journal financier dans Noalyss 6.7.2.0).<br/>
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En effet, dans Comptabilité > Trésorerie, je ne peux rentrer que des extraits de comptes et pas d\'écritures directes.<br/>
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Comment faire alors pour ...

<t>Bonjour,<br/>
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la fiche \"Frais bancaires\" est créée dans la catégorie \"Banque\" (poste comptable : 6278; QuickCode : FBANQ).<br/>
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Mais où dois-je maintenant entrer l\'opération ? Je ne trouve pas de menu qui me permette de le faire dans l\'onglet \"Tresorerie\" (qui correspond ...