Noalyss

Bonjour,

j\'ai commencé ce WE à comprendre / utiliser les rapprochements et lettrages.

Pour les rapprochements simples ( 1 paiement / 1 facture ), pas de problèmes, je trouve que cela fonctionne plutôt bien;

Comment faire pour rapprocher / lettrer, par exemple, plusieurs paiements à une facture ?

Comment sait-on si les opérations sont lettrées ou non ? ( comment sont mis à jour et visualisé les champs jr_rapt et j_rapt des tables jrn et jrnx ? )

Comment avoir accès uniquement aux opérations non lettrées ?

Merci d\'avance pour toutes explications / retours d\'expériences.

PmG

BOnjour,

Il faut aller dans impression -> rapprochement, fiche -> operations lettrées ou non lettrées, Grand Livre opérations lettrées ou non lettrées, lettrage...

Si lettrage d\'une facture à plusieurs paiement : prendre le détail de l\'opération facture puis rapprocher avec les paiements, si cela ne fonctionne pas, le faire directement dans lettrage

@+

D.

Merci bien,

c\'est clair et fonctionnel.

les champs jr_rapt et j_rapt des tables jrn et jrnx ne servent donc pas au lettrage, à quoi servent-ils ?

Bonne soirée.

PmG

Ils servaient au rapprochement il y a 10 ans, je crois...