Problème de connexion après installation réussie

[fresma]

Bonjour,

J\'ai effectué une installation normale de la version 5.6 build 4194 sur PostGreSQL 8.4.

Lors de la 1ère connexion, je reçois le message d\'erreur suivant :

Version de base de données incorrectes, vous devez mettre à jour.

Malgré plusieurs tentatives de réinstallation/mise à jour à travers la page setup.php, le même message revient bloquant l\'accès à l\'application.

Merci de votre aide !!!

[Dany]

Les base de données n\'ont pas été créées correctement.

Il faut effacer les bases de données account_repository, mod1 et mod2, puis faire pointer le browser sur phpcompta/admin/setup.php

De rien !!!!

[fresma]

Re,

J\'ai effacé les 3 BD, et exécuté plutôt la page suivante : /phpcompta/html/admin/setup.php

mais toujours le même problème, sachant que les 3 BD sont recréées normalement.

Pour info supplémentaire, j\'ai une autre version PostGreSQL 8.3 installée sur mon poste, mais arrêtée !!!

[fresma]

J\'ai refais l\'opération avec Internet Explorer 8 au lieu de Firefox 7, et ça a marché.

Merci Dany !!!

[Dany]

Euh de rien, mais normalement le browser n\'a pas d\'importance pour le setup. Bizarre en tout cas. Enfin bon si c\'est règlé, tant mieux

[fresma]

D\'abord je vous félicite pour la version 6, je trouve qu\'elle offre pas mal de facilités aux utilisateurs !!!

J\'ai patché mon install avec succès. Mais j\'ai eu dernièrement un petit souci :

J\'utilise un plan comptable marocain, qui contient 2 comptes Banque, un débiteur/Actif (514) et l\'autre créditeur/Passif (554).

Lorsque j\'utilise le journal financier relié au compte 554 pour payer les fournisseurs, ce compte est débité alors qu\'il doit être crédité.

Est-ce qu\'il y a un moyen pour faire que les opérations d\'un journal financier soient aussi bien crédité ou débité selon qu\'il s\'agit d\'un paiement ou d\'un encaissement ?

Merci d\'avance.

[Dany]

Bonjour,

S\'agit-il du même compte en banque ou de deux comptes différents ?

Dany

[fresma]

Salut,

J\'ai utilisé d\'abord un seul compte 514(Actif) et un seul journal financier basé sur la banque, basée elle même sur ce compte. Comme ça ne marchait pas (les paiements créditent les fournisseurs et débitent la banque : c\'est le contraire qui doit être fait), j\'ai créé 2 journaux financiers : Banque-Dépenses basé sur le compte 554(Passif) et Banque-Recettes basé sur le compte 514(Actif).

Mais, j\'ai toujours le même problème : le fournisseur est crédité et la banque est débitée dans le journal Banque-Dépenses.

J\'ai exploré la table PARM_POSTE, et j\'ai remarqué qu\'elle contient toujours les types comptes (PAS, ACT, PASINV, ...) du plan comptable belge.

Est-ce qu\'elle ne devait pas être mise à jour lors du chargement du plan comptable marocain ?

Compliments

[Dany]

La solution est beaucoup plus simple : il suffit d\'utiliser des montants négatifs.

[fresma]

Bonjour,

J\'y ai pensé, mais malheureusement le grand livre ne sera pas validé par le comptable, car la comptabilité marocaine, basée sur le principe de la partie double, n\'accepte des montants négatifs comme débits ou crédits des comptes.

Excellente journée !!!